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四川省社会保险管理局2015年部门预算支出绩效报告

省财政厅:

按照2015年部门预算支出绩效考评的要求,现将我局2014年部门预算支出情况报告如下:

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

四川省社会保险管理局(原四川省职工社会保险事业管理局)属于省人力资源和社会保障厅下属二级单位,原内设机构10个。

(二)机构职能

原四川省职工社会保险事业管理局负责全省企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险的综合管理和指导。具体组织实施参保扩面、基金征收、待遇发放、财务管理、个人帐户管理、业务基础管理等工作;负责全省企业职工基本养老保险基金预算、决算草案的编制工作;负责完善企业职工基本养老保险省级统筹管理,提高工伤保险、生育保险统筹层次;推进基本养老保险社会化管理服务,承担重点森工企业离退休人员养老金发放工作,确保各项社会保险待遇按时足额发放;负责对参保单位进行稽核检查,指导市(州)建立内部控制制度并对基金管理进行监督检查;负责全省城乡居民基本养老保险信息系统省级大集中应用和运行维护,保障全省城乡居民基本养老保险省级核心数据库的运行和安全管理;负责全省企业职工基本养老保险、工伤保险、生育保险联网交换数据传输和统计上报工作;经办中央在川行业企业、部分省属企业养老保险及省本级事业单位和部分行业企业工伤保险等业务;按照国家有关法律、法规履行其它职责。

(三)人员概况

截至2014年底,部门核定编制人数85人(其中参照公务员管理编制人数79人、事业编制6人)、实有人数70人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2014年省财政厅批复我局的年初预算为2448.15万元,其中批复当年财政拨款收入1947.33万元,2014年度我局实际收到的财政拨款收入2261.84万元,结转下年154.93万元。

(二)部门财政资金支出情况

一般预算财政拨款共计支出2081.96万元,主要用于局机关人员工资、日常运转、离退休人员支出等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出,包括:全省企业职工养老保险基金征收管理;企业职工养老、工伤、生育、城乡居民基本养老保险业务培训及经办;社会保险业务档案管理;全省参保业务数据清理;全省社会保险信息化建设工作;省本级养老、工伤、生育保险经办管理工作及局机关办公用房维修等支出。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

按照省财政厅有关文件精神,我局强化绩效管理理念,按规定编制预算,基本支出按照《四川省省本级基本支出预算管理办法(试行)》的要求,认真核实人员情况,测算基本支出需求;项目支出按照符合政策规定和行业规划的项目,纳入项目库管理。预算编制中严格控制和降低行政运行费用,健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

2014年,我局按照年初目标任务,认真组织开展各项工作。部门预算严格按照《四川省人民政府关于印发四川省省级财政支出预算执行管理办法的通知》(川府发〔201137号)要求,加强支出预算执行管理,提高财政资金使用绩效。

按照省财政厅要求,及时、准确、完整上报2014年决算报表。

根据年初下达的上年结转资金,我局加强管理,严格规范使用。

(二)执行管理情况

2014年,我局按照年初目标任务,认真组织开展各项工作。部门预算严格按照《四川省人民政府关于印发四川省省级财政支出预算执行管理办法的通知》(川府发〔201137号)要求,加强支出预算执行管理,提高财政资金使用绩效。

按照省财政厅中期绩效评估的要求,我局对2014年专项进行认真评估和研究,填报了省级预算执行中期评估情况表。

(三)支出绩效情况

1.部门支出绩效

1)行政运转保障

有力地保障了局机关人员工资、日常运转、离退休人员支出等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

2)机关厉行节约

因公出国(境)经费2014年预算安排0万元。

公务接待费2014年预算安排7万元,实际支出2.04万元,较2013年公务接待费9.61万元下降7.57万元。

公务用车购置及运行维护费2014年预算安排33.53万元,实际支出22.12万元,比2013年公务用车购置及运行维护费29.3万元下降7.18万元,降幅11.76%。。

2014年会议费实际支出18.98万元,较2013年会议费42.18万元减少23.2万元。

3)机关节能降耗

2013年机关水费0.49万元、电费14.53万元,与2013年持平。

2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效

1)资金绩效分配情况。

2014年,我局年初部门待批复预算总额为2085万元,其中养老保险经办机构工作补助经费900万元,企业职工基本养老保险基金征收奖励工作经费950万元,省管森工离退休人员社会化管理工作经费235万元,按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》的要求,我局于6月底前全部分配市(州)。

2)项目资金管理情况

我局为规范待批复预算管理,出台了《关于印发省社保局三项省级财政共管经费分配管理暂行办法的通知》(川人社厅办201145号)文件,加强共管经费的分配和管理。按照川人社厅办〔201145号文件精神,根据决算报表对各市(州)上年目标任务完成等情况进行测算、分析,同时结合各地经费缺口情况形成分配方案,先报我局局务会通过,再报省财政厅和省人力资源和社会保障厅会审,最后经分管省领导审定,形成正式分配方案。

3)绩效目标完成情况

共管经费分配下达,弥补了市(州)工作经费不足,促进了全省社保工作的顺利开展。

(四)财务管理情况

我局根据国家有关财经法规和财务规章制度,制订了《四川省社会保险事业管理局机关财务管理办法》,对经费支出审批权限、预算收入管理、经费支出管理等做出了具体要求,同时按照廉政风险要求,制定了财务防控一览表和流程图,加强了财务控制和监督,防范财务风险。我局严格按照《会计法》和《事业单位会计制度》各项要求以及我局财务管理暂行办法,严格审批手续,做到资金支付依据合法合规,资金开支标准符合规定,确保资金安全。严格按照政府采购目录进行采购。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2014年,我局按照年初预算,加强支出预算管理,加快预算执行进度,严格执行财经纪律,控制行政运行支出。

(二)存在问题

由于预算中信息化建设经费专业性较强,招投标程序较多,造成经费使用进度缓慢;运行维护费的合同均在11-12月份签订,因此支出进度较慢。

(三)改进建议

2015年,我局将按照财政厅批复的预算内容,加强财政支出预算管理,及时组织专项项目实施,合理安排支出。

 

 

 

四川省社会保险管理局(代章)

20151225

更新时间:2016-01-08  【打印此页】  【关闭】

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